Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0793053254 |
Číslo faktúry: | FD /0024/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
Súbor: | FD_0024_17 |
Zverejnené: | 23.03.2017 |