| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000095 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2017 |
| Súbor: | FD_0026_17 |
| Zverejnené: | 23.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:58.
