| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710000713 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 613,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0040_17 |
| Zverejnené: | 23.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:43.
