Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317117952 |
Číslo faktúry: | FD /0034/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda č. 203 |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0034_17 |
Zverejnené: | 23.03.2017 |