| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141051536 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | prenáj.VKK-sklo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0031_17 |
| Zverejnené: | 23.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:42.
