| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7794017560 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_17 |
| Zverejnené: | 23.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
