| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141052000 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | prenáj. VKK-sklo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0052_17 |
| Zverejnené: | 23.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
