| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811000143 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO 04/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 634,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0113_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:56.
