Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1189391811 |
Číslo faktúry: | FD /0106/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | mobil OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0106_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |