| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4444559261 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zál. plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1549,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
