Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04140085 |
Číslo faktúry: | FD /0138/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod.lampy VO - EKO-LED |
Fakturovaná suma s DPH: | 319,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0138_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |