Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3013000916 |
Číslo faktúry: | FD /0147/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus. linka 5/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0147_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |