Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1811000183 |
Číslo faktúry: | FD /0143/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prevádzka VO 05/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 634,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0143_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |