Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017595 |
Číslo faktúry: | FD /0137/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ALMAT |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0137_18 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |