Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4434527678
Číslo faktúry: FD /0172/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuklov
Dodávateľ: innogy Slovensko, s.r.o.
Adresa: , Košice
IČO: 00000000
Predmet: zál. plyn
Fakturovaná suma s DPH: 1540,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2019
Dátum vystavenia: 02.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0172_19
Zverejnené: 23.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov