Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4434527678 |
Číslo faktúry: | FD /0172/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zál. plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1540,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0172_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |