Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236434655 |
Číslo faktúry: | FD /0177/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telef. OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0177_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |