| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141065023 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odvoz VKK 3x, prenaj. kont. sklo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 951,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0180_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:21.
