| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8236434675 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:39.
