| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019104 |
| Číslo faktúry: | FD /0189/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | MS office 3x, instal. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0189_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:14.
