| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0258/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK |
| Adresa: | , Pezinok |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
| Súbor: | FD_0258_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
