| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0264/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | 333,90878 Kuklov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 415,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
| Súbor: | FD_0264_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
