| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0254/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2019 |
| Súbor: | FD_0254_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:18.
