| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0267/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | CO-PRO Bratislava |
| Adresa: | ,85101 Bratislava |
| IČO: | 50412485 |
| Predmet: | spracov. CO obyv. 7.-9.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2019 |
| Súbor: | FD_0267_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
