Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0265/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ALMAT |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
Súbor: | FD_0265_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |