| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0273/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Nár.inf.stred. SR |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | reklamné produkty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0273_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
