| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
| Adresa: | , Trnava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | autobus.linka 9/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | FD_0271_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
