| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0317/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toal.,hyg..škol.potr. - deti so SZP ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0317_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
