| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0311/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 274,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
| Súbor: | FD_0311_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:47.
