Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | škol. potr. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0319_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |