Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0314/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
Adresa: | 333,90878 Kuklov |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
Súbor: | FD_0314_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |