| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | tonery 5 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0089_20 |
| Zverejnené: | 04.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:28.
