| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0161/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobil OU 4/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_20 |
| Zverejnené: | 15.05.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
