Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0322/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-ener |
Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prevádzka VO 9/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 689,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0322_20 |
Zverejnené: | 14.10.2020 |