Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0253/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón OÚ, ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,97 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0253_21 |
Zverejnené: | 16.08.2021 |