Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0263/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zál.el. Kom.cen. |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0263_21 |
Zverejnené: | 16.08.2021 |