Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0267/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava havárie stropu v MŠ-dopl. k fa č. 242 |
Fakturovaná suma s DPH: | 735,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0267_21 |
Zverejnené: | 18.08.2021 |