Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0196/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | detské ihr.pri Kom.c.-terén-poklad.umel.trávy-zál.plat. |
Fakturovaná suma s DPH: | 2040,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0196_22 |
Zverejnené: | 18.07.2022 |