Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Kominárstrvo |
Adresa: | Domky 1379,90841 Šaštín Stráže |
IČO: | 14092760 |
Predmet: | kominárske práce, kontrola komína č. 203 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0141_23 |
Zverejnené: | 16.05.2023 |