| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobilný telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_23 |
| Zverejnené: | 16.05.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:39.
