| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0143/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | 333,90878 Kuklov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0143_23 |
| Zverejnené: | 16.05.2023 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:27.
