| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0153/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odvoz a spracovanie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1872,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_23 |
| Zverejnené: | 16.05.2023 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:58.
