| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0140_23 |
| Zverejnené: | 16.05.2023 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:11.
