Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0154/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
Adresa: | , Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odvoz a vytriedenie veľkoobjem.odp.,prenaj. kontaj. |
Fakturovaná suma s DPH: | 692,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_23 |
Zverejnené: | 16.05.2023 |