| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21310583 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kanc. a škol. potr. zš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0215_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
