Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1111300783 |
Číslo faktúry: | FD /0235/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | AG FOODS SK |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potrav. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |