| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-energ.služ., s |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO 3/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1069,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
