| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21310585 |
| Číslo faktúry: | FD /0216/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | škol.,kanc.a hyg. pot. MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2013 |
| Súbor: | FD_0216_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
