| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 213125 |
| Číslo faktúry: | FD /0224/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | opr. počít. inšt.antiv., tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2013 |
| Súbor: | FD_0224_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
