| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013135 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | opr.prip., PC ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
