Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 74371903231 |
Číslo faktúry: | FD /0225/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Zsl. energ. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zál.el. č.203 |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0225_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |